Kalkulator VAT
Dodawanie VAT do kwoty netto lub obliczanie kwoty netto i podatku z kwoty brutto. Możliwość ustawienia dowolnej stawki i waluty.
- Netto (bez VAT)
- —
- VAT
- —
- Brutto (z VAT)
- —
Narzędzie działa całkowicie w przeglądarce. Wprowadzane dane nie są zapisywane ani przesyłane na serwer.
Jak to działa
Należy wybrać opcję „Dodaj VAT”, jeśli wprowadzana kwota jest wartością netto (przed podatkiem), lub „Odejmij VAT”, jeśli kwota zawiera już podatek. Kalkulator wyświetli wtedy wartości netto, VAT i brutto.
Jak obliczyć VAT: wzory
Doliczanie VAT: kwota brutto = kwota netto × (1 + stawka). Sam VAT to kwota netto × stawka.
Odliczanie VAT: kwota netto = kwota brutto / (1 + stawka). VAT to wtedy brutto − netto. Nigdy nie licz „brutto × 23%”, żeby wyciągnąć VAT: odejmiesz za dużo.
Przykłady obliczeń
Cztery przykłady do sprawdzenia w kalkulatorze:
- 100,00 zł netto z VAT 23%: VAT 23,00 zł, razem 123,00 zł brutto.
- 123,00 zł brutto z VAT 23%: 100,00 zł netto i 23,00 zł VAT (a nie 28,29 zł).
- 50,00 zł netto z VAT 8%: VAT 4,00 zł, razem 54,00 zł brutto.
- 1000,00 zł brutto z VAT 23%: 813,01 zł netto i 186,99 zł VAT.
Stawki VAT w Polsce
To są stawki podstawowe. Właściwa stawka zależy od dokładnej kategorii towaru lub usługi; zawsze sprawdź to na podatki.gov.pl.
- 23%: stawka podstawowa.
- 8%: stawka obniżona, m.in. dla części usług gastronomicznych i budowlanych.
- 5%: stawka obniżona, m.in. dla wielu artykułów spożywczych i książek.
- 0%: m.in. eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
VAT na fakturze
Faktura zawiera dla każdej stawki kwotę netto, stawkę, kwotę VAT i kwotę brutto. Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie doliczasz VAT i podajesz podstawę zwolnienia. Darmowy generator faktur gofirmhub robi te obliczenia automatycznie.
Najczęściej zadawane pytania
Jak odliczyć VAT od kwoty brutto?
Należy podzielić kwotę brutto przez 1 plus stawkę VAT (np. 1,23 dla stawki 23%). Kalkulator wykonuje to automatycznie po wybraniu opcji „Odejmij VAT”.
Jakiej stawki VAT należy użyć?
Należy zastosować stawkę właściwą dla danego produktu lub usługi. Stawki VAT różnią się w zależności od kraju i kategorii produktów — warto sprawdzić lokalne przepisy. W Polsce istnieją również stawki obniżone.
Ile to jest 23% VAT od 100 zł?
23,00 zł. Kwota brutto wynosi wtedy 123,00 zł.
Jak obliczyć kwotę netto z brutto?
Podziel kwotę brutto przez 1,23 (przy 23%), 1,08 (przy 8%) lub 1,05 (przy 5%). Ze 123 zł brutto kwota netto to 100 zł, a VAT 23 zł.